Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2781

van Lieve Maes (N-VA) d.d. 15 juli 2011

aan de minister van Landsverdediging

Ministerie van Defensie - Begrotingscijfers (vereffeningskredieten) informatica

krijgsmacht
defensiebegroting
huishoudelijke uitgave
gegevensverwerkende installatie

Chronologie

15/7/2011Verzending vraag
23/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2781 d.d. 15 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de algemene uitgavenbegroting wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende types van uitgaven via de programmastructuur en de basisallocaties. Inzake informatica zijn er twee belangrijke basisallocaties om het totale informaticabudget te bepalen:

- 12.11.04: allerhande werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica;

- 74.22.04: investeringsuitgaven inzake informatica.

Voor het jaar 2010 bedroeg het vereffeningskrediet 19 795 000 euro voor werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica en 2 210 000 euro voor investeringen inzake informatica. Voor 2011 loopt dit op tot 19 877 000 euro voor werking en zakt het naar 1 680 000 euro voor investeringen.

Het vastleggingskrediet bedroeg, in 2010, 19 768 000 euro voor werking en 2 260 000 euro voor investeringsuitgaven. In 2011 loopt dit op tot 19 982 000 euro werkingskredieten en 2 500 000 euro investeringsuitgaven.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister een opdeling maken voor 2010 en 2011 van de grootste uitgavencategorieën binnen de post werkingsuitgaven met betrekking tot de informatica? Kan hij een uitsplitsing maken tussen onderhoudscontracten, consultancyopdrachten, assessments en per-event tussenkomsten?

2) Kan hij een opdeling maken voor 2010 en 2011 van de grootste uitgavencategorieën binnen de post investeringsuitgaven inzake informatica? Kan hij een uitsplitsing maken voor aankoop van hardware, aankoop van software, softwareontwikkeling en opleiding? Zijn er nog andere grote uitgavenposten?

3) Zijn er nog andere informatica uitgaven naast de uitgaven op de hierboven vermelde basisallocaties?

4) Kan zij een overzicht geven van het encours, met andere woorden van de reeds vastgelegde, maar nog niet vereffende bedragen op 1 januari 2011? Is het mogelijk om hier ook een uitsplitsing per categorie te maken? Hoeveel zal hiervan worden vereffend in 2011, 2012, 2013, …? Welke bedragen waren reeds voorzien in 2010?

Antwoord ontvangen op 23 september 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Werkingsuitgaven met betrekking tot informatica:

  1. Het initieel budget voor 2010 voor de werkingsuitgaven inzake informatica bedroegen inderdaad 19 768 000 euro in vastleggingsmiddelen en 19 795 000 euro in vereffeningsmiddelen. Door de situatie van lopende zaken werden er echter bepaalde dossiers niet gerealiseerd, dit is de reden waarom deze bedragen naar omlaag herzien werden bij de budgettaire controle.

  2. De tabellen in bijlage aan dit antwoord hernemen de opdeling voor 2010 en 2011 van de grootste uitgavencategorieën en de respectieve uitsplitsing.

  3. Binnen de post werkingsuitgaven kan met betrekking tot de informatica een uitsplitsing gemaakt worden tussen onderhoudscontracten, consultancy-opdrachten, evaluatie en punctuele tussenkomsten.

De meeste contracten zijn echter onderhoudscontracten waarin de andere rubrieken vervat zijn. De belangrijkste luiken zijn steeds het onderhoud (aanpassingen, evolutief, opvolging,…) en de levering van wisselstukken. Voor bepaalde overeenkomsten kan ook het luik verbruik zoals “consumables” (bijvoorbeeld inktpatronen voor printers, …) een belangrijk aandeel hebben. In mindere mate komen studie, vorming en interventies aan bod, hoewel er wel degelijk beroep kan uitgeoefend worden op deze mogelijkheden.

Op het vlak van consultancy bestaan er maar enkele contracten en assessments worden slechts punctueel in opdracht gegeven.

Voor de interventies wordt tenslotte hoofdzakelijk eigen personeel ingezet.

2. Investeringsuitgaven inzake informatica:

  1. Het initieel budget voor 2010 voor de investeringsuitgaven inzake informatica bedroeg inderdaad 2 260 000 euro in vastleggingsmiddelen en 2  210 000 euro in vereffeningsmiddelen. Door de situatie van lopende zaken werden er echter bepaalde dossiers niet gerealiseerd, dit is de reden waarom deze bedragen naar omlaag herzien werden bij de budgettaire controle.

  2. De tabellen in bijlage aan dit antwoord hernemen de opdeling voor 2010 en 2011 van de grootste uitgavencategorieën en de respectieve uitsplitsing.

  3. Binnen de post investeringsuitgaven kan inzake informatica een uitsplitsing gemaakt worden voor aankoop van hardware, aankoop van software, softwareontwikkeling en opleiding. Heel dikwijls wordt bovendien aan de investering een luik onderhoud gekoppeld, waarin vervolgens vorming vervat zit. Voor softwareontwikkeling werden recentelijk geen investeringen uitgevoerd.

  4. Er zij geen andere grote uitgavenposten met betrekking tot investeringen inzake informatica.

3. Naast de uitgaven op de hierboven vermelde basisallocaties, zijn er nog informatica uitgaven op andere basisallocaties:

  1. Er worden eveneens investeringen uitgevoerd voor puur operationele systemen die onder andere informatica middelen bevatten. Deze investeringen worden gebudgetteerd op de catalogus van het respectieve wapensysteem.

  2. Budgetten worden ook jaarlijks voorzien op de basisallocatie 12.11.33 en meer bepaald op de militaire catalogus 391 die specifiek voorzien is voor de vorming in het domein informatica.

In 2010 was er op deze catalogus voor heel Defensie een budget van 355 000 euro beschikbaar, terwijl voor 2011 een bedrag van 435 000 euro voorzien is.

4. Een overzicht van het “encours” voor de verschillende jaren is eveneens hernomen in de tabellen in bijlage aan dit antwoord, waarbij de uitsplitsing per categorie voorzien is.

Op het vlak van informatica heeft Defensie tenslotte relatief weinig contracten waarvoor de vereffeningen later dan een tot twee jaar na vastlegging voorzien worden.