Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

20 DECEMBER 2007

DOTATIE VAN DE SENAAT

Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008

VERSLAG

NAMENS HET BUREAU UITGEBRACHT DOOR

HET COLLEGE VAN QUAESTOREN

INHOUD

REKENINGEN VAN HET BEGROTINGSJAAR 2006

I. Inleiding

De begroting van de uitgaven voor het dienstjaar 2006 bestaat uit twee delen. Deze werd vastgesteld op :

— 63 495 800,00 euro voor de uitgaven van de Senaat en

— 8 870 000,00 euro voor de dotaties aan de politieke partijen.

De kredieten ingeschreven in de algemene uitgavenbegroting 2006 bedroegen :

— 61 594 000,00 euro voor de dotatie aan de Senaat en

— 8 870 000,00 euro voor de dotaties aan de politieke partijen.

In de begroting 2006 werden ook voor 596 000 euro financiële opbrengsten begroot, waardoor eventueel 1 305 800 euro zou moeten bijgepast worden door de eigen middelen van de Senaat.

In het raam van het protocolakkoord dat, op 24 december 2004 in het verlengde van het samenwerkingsakkoord tussen de Belgische en de Congolese Senaat werd gesloten tussen de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de toenmalige voorzitter van de Senaat en waarbij een bedrag van 250 000 euro aan de Senaat werd overgemaakt bestemd voor informaticamateriaal, kantoormeubilair en archivering bleef nog 222 680,34 euro ter beschikking voor het boekjaar 2006.

II. Rekeningen van de Senaat

a) Uitgaven

Bij de opmaak van de begroting werd op basis van de hypotheses inzake de evolutie van de prijzen vooropgesteld dat voor de indexgebonden uitgaven, het cijfer 1,3728 als vereffeningscoëfficiënt zou moeten worden toegepast voor het volledige jaar 2006. Toch dienden, ingevolge de overschrijding van de spilindex, op 1 november 2006 de indexgebonden uitgaven te worden verhoogd met 2 %.

611 Senatoren

Voor de rekeningen 61110 « Senatoren » en 61112 « Vergoedingen Bureau » samen noteren we een batig saldo van 121 890 euro. Het zijn voornamelijk de terugbetalingen aan de senatoren voor hun informaticamateriaal en de uitgaven voor de aanschaf van medailles voor de senatoren die lichtjes werden overschat.

De andere uitgaven van deze rekeningen waren vrij exact begroot.

Voor de uitgaven aan de « Fractiesecretariaten » — rekening 611115 — is er eveneens een overschot van 51 766 euro. Deze rekening valt uiteen in drie onderdelen. Het eerste deel, de salarissen van de fractiesecretarissen vertoont een overschot van 36 635 euro. Het ophouden van het bestaan van de FN-fractie in de Senaat ligt aan de basis van dit overschot. Voor het tweede deel, de gewone en buitengewone subsidies aan de politieke fracties, waren de ramingen nagenoeg identiek aan de uitgaven en voor het derde deel, het updaten van het informaticamateriaal van de fractiesecretariaten waren de uitgaven ver onder het begrote bedrag.

De ramingen voor de « Uittredingsvergoedingen » zijn te laag geweest. Deze rekening vertoont een negatief saldo van iets minder dan 300 000 euro. Er werden in 2007 door de Senaat voor 816 758 euro afscheidsvergoedingen uitbetaald. Met toepassing van het protocol tussen de parlementaire Assemblees betreffende de uittredingsvergoedingen werd 498 617 euro hiervan ten laste gelegd van andere parlementaire assemblees. Bovendien heeft de Senaat met toepassing van datzelfde protocol 581 290 euro betaald aan andere parlementaire assemblees.

De rekeningen 61118 « Secretariaatspersoneel Senatoren » en 61119 « Secretariaat voorzitter en fractievoorzitters » vertonen een batig saldo van respectievelijk 627 695 en 405 304 euro. Bij de raming van de begrotingspost « Secretariaatspersoneel Senatoren » werd uitgegaan van de veronderstelling dat alle betrekkingen opgevuld zouden zijn. Het feit dat dit niet het geval was in 2006 verklaart het batig saldo.

De rekening 61119 omvat enerzijds de salarissen van het kabinet van de voorzitter en anderzijds de enveloppes voor de aanwerving van administratieve en universitaire medewerkers die worden toegekend aan de fracties. De uitgaven voor het kabinet van de voorzitter waren nagenoeg gelijk aan de begroting. De andere uitgaven daarentegen waren aanzienlijk lager dan de toegekende enveloppe, hetgeen resulteert in een groei van de reserves die overgedragen worden naar een volgend boekjaar. Het totaal van die reserves bedraagt op het einde van dit boekjaar 1 517 691 euro.

612 Personeelskosten

De uitgaven voor het personeel kunnen als volgt gedetailleerd worden :

Vergeleken met 2005 zijn voornamelijk de uitgaven voor het niet-statutair personeel (ingevolge de nieuwe aanwervingen) en deze voor de verzekeringen fel toegenomen.

613 Kantoorbenodigdheden

Wat de uitgaven voor kantoorbenodigdheden betreft is het aangewezen te vermelden dat de uitgaven met 20,62 % zijn afgenomen. Deze daling is voornamelijk te danken aan het installeren van een volwaardig stockbeheer.

614 Communicatie, drukwerken en documentatie

De uitgaven voor de rekeningen 61410 « Gedrukte stukken van de Senaat » en 61420 « Drukken Handelingen en Bulletin van Vragen en Antwoorden » vertonen respectievelijk een negatief saldo van 98 762 en 40 643 euro dat te wijten is aan de vele ingediende wetsvoorstellen en de explosieve groei van de schriftelijke vragen.

De rekening 61440 « Documentatie — Agentschap Belga, kranten, wetboeken, archief en Media-on-line » vertoont een batig saldo van 59 945,66 euro.

De uitgaven zijn als volgt samengesteld :

615 Elektriciteit, verwarming en water

De overschrijding van het begroot bedrag voor deze post is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de elektriciteits- en gasprijs. Tussen januari 2006 en mei 2006 is de kostprijs van elektriciteit met 19 % toegenomen en is de gasprijs met 23 % gestegen.

De uitgaven voor deze post zijn als volgt :

617 Kosten voor onderhoud

Niettegenstaande bij de opmaak van de begroting in een verhoging met 16,5 % van de kosten voor onderhoud was voorzien, vertonen de uitgaven voor het onderhoud van de lokalen toch een negatief saldo. De hoge kosten voor het onderhoud van de parking en de binnenpleinen die ons worden doorgerekend door de Kamer liggen aan de basis van het overschrijden van de begroting.

618 Werken

De volgende werken werden in 2006 uitgevoerd :

— Een eerste deel van de eerste fase van de vernieuwing van de ramen van de Senaat;

— De plaatsing van externe zonnewering voor enkele ramen van de koer van het voorzitterschap;

— De refter voor het personeel werd opgefrist en omgebouwd tot een polyvalent lokaal;

— Plaatsing van een automatisatie-schuifdeur aan de gang naar de garage;

— Vervanging van een groot projectiescherm in zaal I;

— Vervanging van gebroken betegeling in het gebouw;

— Plaatsing van parket in diverse lokalen in eigen regie;

— Werken met betrekking tot de veiligheid in onze gebouwen, namelijk plaatsing van veiligheidsverankering aan de ramen, automatisatie van de poort van de binnenkoer Leuvenseweg nr. 5 en de plaatsing van een verplaatsbaar hellend vlak aan de nooduitgang;

— Werken met betrekking tot het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebouw voor de rolstoelgebruikers, namelijk plaatsing van een rolstoellift aan de zaal M

— Werken met energiebesparing als doel, namelijk de automatisatie-regeling van de airco in de zalen I, H en L.

619 Meubilair, materiaal en kunst in de Senaat

Het is de bedoeling om in de Senaat stelselmatig het oud kantoormeubilair te vernieuwen. In 2006 werd nieuw kantoormeubilair aangekocht onder andere voor de Commissiedienst, voor de Tolkendienst, voor enkele burelen van de dienst Algemene Zaken en voor de nieuwe burelen van de dienst Communicatie. Bovendien werd het meubilair vernieuwd in de refter.

620 Bilaterale betrekkingen en protocol

De rekening 620 wordt onderverdeeld in 5 segmenten, namelijk :

— de werkings- en reiskosten van de commissies;

— de senatoriale opdrachten in het buitenland;

— de ontvangst van buitenlandse delegaties;

— de protocollaire activiteiten;

— de protocollaire verplichtingen van het voorzitterschap.

62010 Werkings- en reiskosten commissies

Zoals reeds in voorgaande begrotingsbesprekingen aangekondigd beschikt elke vaste commissie, elk adviescomité, het comité I, de verschillende werkgroepen en de bijzondere commissies over een werkingssubsidie voor een legislatuur van vier jaar. Met deze werkingssubsidie werden onder andere colloquia en studiedagen georganiseerd en werden ook studiereizen ondernomen.

Tijdens dit boekjaar werden de volgende uitgaven gedaan voor :

Belgische delegaties in het buitenland

In 2006 is er een officieel bezoek geweest naar Rwanda ter voorbereiding van de Conferentie van de Grote Meren. Een delegatie, geleid door de voorzitter van de Senaat, is naar Brazilië gereisd ter voorbereiding van de organisatie van een Internationale Conferentie over de Economie die samen zou worden georganiseerd door de Belgische en de Braziliaanse Senaat. De Senaat heeft een senator afgevaardigd om de eedaflegging van de nieuwe president van Peru bij te wonen.

Een delegatie van de Senaat is tweemaal, éénmaal in juli en een tweede maal in oktober 2006, naar Kinshasa afgereisd teneinde de presidents- en de wetgevende verkiezingen in de Democratische Republiek Congo waar te nemen.

De eerste ondervoorzitter heeft in Kazachstan het colloquium « Second Congress of Leaders of World en Traditional Religions » bijgewoond.

De voorzitter van de Senaat heeft in november in Montevideo deelgenomen aan de conferentie handelend over de internationale migratie.

Protocollaire activiteiten

Dit segment omvat voor 2006 de uitgaven voor :

— colloquia en andere evenementen georganiseerd door de Senaat zelf — onder andere op 18 april het colloquium in het raam van het OVSE-evenement in juli 2006 over veiligheid en risicomanagement in Europa; op 2 mei 2005 het colloquium over internationaal landbouwkundig onderzoek en op 27 en 28 november de 3e internationale parlementaire conferentie met betrekking tot de strijd tegen het terrorisme;

— de vieringen in het kader van het 175-jarig bestaan van België, met onder andere de theatervoorstellingen van « De Constituante », de uitgifte van een kunstboek « Kunst in de wandelgangen van de Senaat », de kunstrondleidingen;

— de werklunches (40 828 euro), de recepties (39 097 euro), uitzonderlijke ontvangsten onder andere in het kader van de nationale vieringen (78 534 euro);

— andere protocollaire verplichtingen (geschenken, bloemen enz..);

— de openhuisdagen.

621 Dienstwagens

In 2006 werden reeds twee wagens geleased. Eind 2006 werden nog eens twee dienstvoertuigen vervangen door wagens gehuurd op lange termijn. De onderhoudskosten die in 2006 nog 18 008 euro bedroegen zullen in de toekomst tot een minimum worden herleid daar op één na alle wagens onder leasecontract zijn aangeschaft.

De uitgaven voor de dienstwagens zullen in de toekomst grosso modo kunnen worden onderverdeeld in 3 delen, namelijk de leasingkosten, de prijs van de brandstof en de uitgaven voor de verzekeringen.

622 Multilaterale betrekkingen

In vergelijking met de begroting vertonen de uitgaven voor de subsidies aan de interparlementaire verenigingen en organisaties een batig saldo van 98 973 euro. Het zijn voornamelijk de uitgaven voor het Benelux-parlement (+ 15 580 euro), voor de West-Europese Unie (+ 31 791 euro), voor de opdrachten van waarnemingen van verkiezingen in andere landen (+ 13 185 euro), voor de opdrachten in het kader van de CERDP (+ 7 815 euro) en deze voor de conferentie van de voorzitters (+ 13 760 euro) die lager zijn geweest dan was vooropgesteld.

623 Restaurant

De uitgaven voor het restaurant, zowel deze voor de tussenkomsten in de maaltijden van het personeel als deze voor de infrastructuurwerken zijn binnen het budget gebleven.

624 ICT

De uitgaven voor dit onderdeel waren ongeveer 122 000 euro lager dan begroot.

De drie te onderscheiden uitgavencategorieën zijn :

— de kosten verbonden aan de vernieuwing van de desktopsystemen, namelijk 142 910 euro;

— de kosten voor het onderhoud van de hard- en software, namelijk 205 000 euro;

— de kosten voor het ontwikkelen van software voor het workflowproject aangepast aan de functionaliteiten van de Senaat (142 780 euro);

— kosten van uiteenlopende aard zoals de aansluiting op het internet, de verzekeringen, de lidmaatschapsbijdragen voor professionele organisaties, informaticaliteratuur enz.

625 Vaste telefoon, fax, gsm en telegrammen

626 Kosten voor verzendingen

627 Uitgaven voor de koffiekamer en economaat

628 Diverse uitgaven en preventie

Voor deze begrotingsposten zijn geen opmerkingen daar de uitgaven ongeveer gelijk zijn aan de ramingen.

629 Samenwerking met de Senaat van de Democratische Republiek Congo

In uitvoering van het op 24 december 2004 gesloten protocolakkoord tussen de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de voorzitter van de Senaat werd in 2006 voor het project dat voorzag in de installatie in de Congolese Senaat van een documentiecentrum, in de aankoop van kantoormeubilair en in de aanschaf van informaticamateriaal 76 026 euro uitgegeven. Op 31 december 2006 werd aldus 103 346 euro aan dit project uitgegeven. Op 6 februari 2007 heeft de minister van Ontwikkelingssamenwerking de toestemming gegeven om dit project met 1 jaar te verlengen.

630 Uitzonderlijke uitgaven

Het College van Quaestoren heeft in zijn vergadering van 13 juni 2005 ingestemd met de vraag tot deelname van de Senaat aan de organisatie van de zomerzitting van de parlementaire assemblee van de OVSE te Brussel. Hiertoe werd een bijzonder krediet van 600 000 euro uitgetrokken. De uitgaven waren lager dan begroot en bedroegen 263 067 euro.

640 Sociale voordelen.

Vanaf het boekjaar 2006 worden de voordelen van sociale aard zowel voor het statutair als voor het politiek personeel op de afzonderlijke uitgavenrekening 640 geboekt.

650 Werkingskosten Huis der Parlementsleden en Regentgebouw

De onderhoudskosten van het oude, waardevolle gebouw van het Huis der Parlementsleden waren dit jaar opnieuw hoger dan de voorzieningen. Daar het onderhoud grotendeels afhangt van de beslissingen van de Commissie der Gebouwen is het moeilijk deze uitgaven in te schatten.

b) Inkomsten

Zoals reeds op pagina 2 vermeld, bestonden de inkomsten van de Senaat in 2006 uit :

— de dotatie aan de Senaat van 61 594 000 euro;

— de financiële opbrengsten van 672 420 euro.

Totaal 62 266 420 euro

De rekeningen van de Senaat van het dienstjaar 2006 worden aldus afgesloten met een batig saldo van 2 165 470 euro, zijnde het totaal van de inkomsten van de Senaat 62 266 420 euro verminderd met het totaal van de uitgaven voor de Senaat of 60 100 950 euro.

III. Dotaties aan de politieke partijen

a) Uitgaven

In 2006 werd voor de financiering van de politieke partijen 8 967 729 euro betaald.

b) Inkomsten

In de begroting 2006 werd een bedrag van 8 870 000 euro ingeschreven. Dit bedrag werd vastgesteld rekening houdend met het cijfer 1,3728 als vereffeningscoëfficiënt voor deze indexgebonden uitgaven.

Wegens de overschrijding van de spilindex diende in november 2006 de vereffeningscoëfficiënt te worden verhoogd met 2 % en waren de uitgaven groter dan de inkomsten. Er was aldus voor dit item een negatief saldo van 97 729 euro.

IV. Besluit

Er is voor de 2 onderdelen samen een batig saldo van 2 067 740 euro.

Hierna vindt u een vergelijking tussen de begroting en de uitgaven voor het boekjaar 2006.

Vergelijking begroting-uitgaven 2006

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2008

Inleiding

De begroting van de uitgaven van de Senaat bestaat uit twee afzonderlijke delen :

— de eigenlijke werkingsbegroting van de Senaat.

— de uitvoering van de wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle op de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.

Voor 2008 bedraagt het aandeel van de Senaat in de financiering van de politieke partijen 9 806 000 euro.

De vier grote onderdelen van de eigenlijke werkingsmiddelen van de Senaat zijn :

1. De vergoeding van de senatoren en de gewezen senatoren

2. Het politieke personeel ter ondersteuning van de senatoren en de fracties

3. Het statutair personeel van de Senaat.

4. De werkingskosten in de ruime zin.

Het eerste deel omvat de senatoriale vergoedingen, de bijkomende vergoedingen voor de leden van het bureau en commissievoorzitters, de bijdrage aan de pensioenkas voor senatoren en de afscheidsvergoedingen. Samen vertegenwoordigt dit 22,00 % van de totale werkingsmiddelen van de Senaat.

Het tweede onderdeel dat 27,17 % van de voorziene uitgaven uitmaakt omvat de gewone en de bijkomende subsidies aan de fractiesecretariaten, de uitgaven voor het secretariaatspersoneel van de individuele senatoren, van de fractievoorzitters en van de commissievoorzitters.

De personeelskosten voor het statutair personeel van de Senaat vertegenwoordigen 38,66 % van de begroting.

De overige werkingskosten van de Senaat zijn goed voor 12,18 % van de totale uitgavenbegroting.

De technische parameters, ons opgegeven door de dienst Begeleiding Begroting, voorzien de volgende evolutie van de vereffeningscoëfficiënten voor de uitgaven die gekoppeld zijn aan de evolutie van de index der consumptieprijzen :

— januari 2008 vereffeningscoëfficiënt 1,4282

— december 2008 vereffeningscoëfficiënt 1,4568

Daar de spilindex slechts is overschreden in de maand december 2007 zal de vereffeningscoëfficiënt 1,4282 slechts vanaf 1 februari dienen te worden toegepast.

A. UITGAVEN — KLASSE 6

1. De Senaat

611 Senatoren

De voorgestelde verhoging voor de uitgaven voor de rekeningen 61110 « Senatoren » en 61112 « Vergoedingen Bureau » samen bedraagt 2,90 %. Deze verhoging is gedeeltelijk toe te schrijven aan de verhoging van de index. Bovendien is het zo dat ingevolge de federale verkiezingen van 10 juni 2007 rekening moet worden gehouden met een verhoging van het aantal in het Bureau van de Senaat vertegenwoordigde fracties.

61115 Fractiesecretariaten

Deze rekening omvat :

611151 — de wedden van de fractiesecretarissen — de toeneming van het aantal in de Senaat vertegenwoordigde fracties vereist een verhoging met 14,28 % voor deze post.

61115101 tot 61115211 — de gewone en buitengewone subsidies aan de fracties — verhoging met 6,65 % — eveneens als gevolg van de wijziging in de samenstelling van de Senaat.

611153 — Update van het informaticamateriaal voor de fracties — vermindering tot 25 000 euro. De meeste fracties hebben reeds in 2007 hun informaticamateriaal vernieuwd.

61117 Afscheidsvergoedingen

De verhoging van het bedrag voor deze post is het resultaat van een duidelijker beeld op het aantal uit te betalen afscheidsvergoedingen na de verkiezingen van juni 2007.

De huidige verdeelsleutel, wat betreft de verrekening met de andere assemblees, werd eveneens aangehouden.

61118 Secretariaatspersoneel senatoren

Ingevolge het wegvallen van het grote aantal opzegvergoedingen na de verkiezingen vermindert het bedrag dat hier is ingeschreven met 2,66 %.

61119 Secretariaat van de voorzitter en de fractievoorzitters

Voor het secretariaat van de voorzitter van de Senaat wordt een verhoging met 2 % voorgesteld.

Voor het « Secretariaat van de uittredende voorzitter van de Senaat » wordt een bedrag van 114 300 euro uitgetrokken. De uittredende Senaatsvoorzitter kan tot eind oktober 2008 aanspraak maken op een voltijdse administratieve en een voltijdse universitaire medewerker.

De « erkende » politieke fracties ontvangen per lid en per jaar een enveloppe om fractiepersoneel aan te werven. Voor 2008 wordt deze enveloppe opgetrokken van 53 500 euro naar 63 500 euro. « Niet-erkende » politieke fracties ontvangen, eveneens per lid, 75 % van deze enveloppe, dit is 47 625 euro.

612 Personeelskosten

Het bedrag voor de personeelskosten moet worden begroot op 26 590 200 euro. Dit is een verhoging met 3,26 %. Deze verhoging is zoals reeds gemeld in de inleiding enerzijds het gevolg van de aanpassing aan de nieuwe vereffeningscoëfficiënten en anderzijds het gevolg van de baremieke verhogingen waarop het personeel aanspraak kan maken.

614 Communicatie, drukwerken en documentatie

61410 Gedrukte stukken van de Senaat

De uitgaven voor het drukken van de stukken van de Senaat worden begroot op 800 000 euro. Dit betekent een verhoging met 14,29 %. Dit is een aanpassing aan de reële uitgaven daar zowel voor het afgesloten boekjaar 2006 als voor het lopend jaar de voorzieningen ontoereikend zullen zijn.

61430 Communicatie — informatie — publicaties — camerasysteem

Hier werden de volgende uitgaven begroot :

— de vaste en variabele kosten voor het camerasysteem ten belope van 80 000 euro;

— de uitgave van twee tijdschriften van de Senaat in 2008 begroot op 72 000 euro.

61440 Documentatie, abonnement op de berichten van het agentschap Belga, krantenabonnementen, wetboeken, archief en Media-on-line

615 Elektriciteit, verwarming en water

Deze rekening omvat zowel het energie- en waterverbruik van de Senaat als van het Huis der Parlementsleden en het Regentgebouw.

In de begroting 2008 wordt voor deze rekening een verhoging van 21,53 % voorgesteld om de stijging van de energieprijzen op te vangen.

Met het oog op het drukken van de energiekosten en een rationeler gebruik van de energie in de Kamer van volksvertegenwoordigers en in de Senaat werd door de gemengde commissie gebouwen beslist om een energiemeetsysteem te plaatsen. Dit systeem zal door een gedetailleerde energieregistratie bijdragen tot een efficiënter elektriciteits-, gas- en waterverbruik. De plaatsing van dit systeem is reeds gedeeltelijk gebeurd en de registratie van de hoofdtellers « elektriciteit » is gepland voor januari 2008. Later zullen ook de tellers voor het gas- en waterverbruik op dit systeem worden aangesloten.

616 Bibliotheek van het Parlement

Het aangevraagde werkingskrediet van de Bibliotheek van het Federaal Parlement bedraagt 685 000 euro. Dit bedrag houdt rekening met onder andere de gestegen kostprijs van de diverse informatiedragers, de uitgaven voor de conservering van het patrimonium van de Bibliotheek en de stijging van de vraag naar informatie van de leden, medewerkers en ambtenaren van de Kamer en de Senaat.

Er wordt aan de Senaat gevraagd 300 000 euro van dit werkingskrediet in zijn begroting op te nemen, hetgeen een verhoging van 7,14 % in vergelijking met het boekjaar 2007 betekent.

617 Onderhoud

Een nieuwe rekening 61740 « Verzekeringen gebouwen » werd ingelast. Het College van Quaestoren heeft in zijn vergadering van 27 april 2006 beslist om een brandverzekering voor het gebouw af te sluiten. Hiervoor werd een bedrag van 35 000 euro uitgetrokken.

618 Werken

Het volgende werkenprogramma wordt voorgesteld :

— tweede fase van de vervanging van de ramen van de kantoren grenzend aan de binnenplaats van het voorzitterschap;

— asbestsanering in sommige lokalen en kelders van de Senaat;

— isolatie van de verwarmingsleidingen;

— herinrichting van de dienst documentatie.

619 Materieel, meubilair en kunst in de Senaat

Er wordt voor deze rekening een vermindering voorgesteld van 10,59 %.

De sinds 2005 ingezette stelselmatige vervanging van het verouderde kantoormeubilair door aan de huidige normen aangepast modern meubilair is bijna voltooid waardoor een daling van 5,66 % voor deze voorzieningen mogelijk is.

Ook voor de uitgaven voor materieel kan er een daling in het vooruitzicht worden gesteld daar reeds het grootste deel van de modernisering van de elektrische borden in eigen regie is uitgevoerd.

Voor het kunstpatrimonium wordt een bedrag uitgetrokken van 100 000 euro. Deze enveloppe omvat de voorzieningen voor :

— de verzekering van het kunstpatrimonium van de Senaat;

— de restauratie van de kunstwerken;

— de inkaderingen;

— de aanschaf van een portret van de gewezen voorzitter van de Senaat

— een evenement naar aanleiding van de zestigste verjaardag van het bestaan van vrouwenstemrecht in België.

620 Bilaterale betrekkingen en protocol

Werkings- en reiskosten van de commissies

Er wordt opnieuw een bedrag uitgetrokken van 232 500 euro. Het is de bedoeling aan elke vaste commissie van de Senaat een budgettaire enveloppe toe te kennen van 110 000 euro voor de ganse duur van de legislatuur. De enveloppes van de adviescomités werden vastgesteld op 50 000 euro en de werkgroepen en de bijzondere commissies kunnen elk beschikken over 20 000 euro.

Voor het totaal van de uitgaven voor deze rekening 620 wordt een verhoging voorgesteld van 1,19 %.

621 Dienstwagens

Er wordt voor de dienstwagens een bedrag uitgetrokken van 137 550 euro. Dit bedrag is als volgt samengesteld :

622 Multilaterale betrekkingen en toelagen aan verenigingen

6221010 Interparlementaire Unie

De Colleges van Quaestoren van Kamer en Senaat hebben er in 2006 mee ingestemd om de subsidie aan de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie in de periode 2007-2012 elk jaar met 3 % te verhogen teneinde de Groep in staat te stellen de meerkost op te vangen die voortvloeit uit :

— de goedkeuring van de nieuwe bijdrageschaal van de IPU, die over die periode geleidelijk wordt ingevoerd;

— de stijging van de begroting voor 2008 van de IPU zelf.

6223010 Benelux-Parlement

Het bedrag dat wordt gevraagd is het resultaat van de begroting van het Benelux-Parlement zelf verminderd met het overschot van het vorige boekjaar.

Voor 2008 wordt een bedrag van 45 000 euro ingeschreven.

6224010 West-Europese Unie (WEU)

Daar de uitgaven sedert meerdere jaren kleiner zijn dat het begrote bedrag wordt voor 2008 voorgesteld de beschikbare middelen te verlagen tot het niveau van de uitgaven van 2006, verhoogd met de inflatie, namelijk 47 700 euro.

6228010 Lidmaatschap OVSE

De bijdrage van de Senaat aan de Parlementaire Assemblee van de OVSE verhoogt met 4,2 %.

6228020 Werkingskosten van de OVSE-delegatie

Voor deze post wordt naast een aanpassing aan de inflatie ook een eenmalig supplement gevraagd om de extra transportkosten op te vangen die voortvloeien uit het feit dat de zomerzitting 2008 in Kazachstan zal plaatshebben.

6229110 COSAC — Europese Aangelegenheden —

Naast het budget voor de Cosac-delegatie van de Senaat wordt voorgesteld middelen in te schrijven voor een aantal nieuwe activiteiten in verband met EU-zaken, namelijk

— de financiële bijdrage voor de organisatie van een internationaal Cosac-secretariaat,

— de kosten voor het sturen van een IPEX-correspondent (systeem voor de uitwisseling van informatie over EU-dossiers tussen de nationale parlementen van de EU-landen) naar de jaarlijkse correspondentenvergadering en naar een trainingseminarie

— de kosten voor het bijwonen van een aantal zittingen in Straatsburg van de vaste vertegenwoordiger van de Senaat bij het Europees parlement.

62296100 Conferentie van de Parlementsvoorzitters

De verhoging van de raming van de uitgaven voor dit item is te verklaren door het feit dat voor 2008 twee conferenties zijn gepland namelijk de jaarlijkse conferentie in het kader van de EU in Lissabon en de tweejaarlijkse conferentie in het kader van de Raad van Europa in Straatsburg.

Tot nu toe werden de hotel- en tolkkosten voor de conferentie in het kader van de EU gedragen door het gastland. Vanaf 2008 zal elke delegatie voor haar eigen kosten instaan.

Tevens worden deze conferenties voorafgegaan door een voorbereidende vergadering van de secretarissen-generaal van de parlementen.

62298 Parlementair partnerschap Azië-Europa (ASEP)

De zittingen van ASEP zijn tweejaarlijks. De zitting voor 2008 gaat door in China. De toelage die is ingeschreven in de begroting moet het mogelijk maken een Senaatsdelegatie te sturen.

623 Restaurant

Gelet op de reële uitgaven voor deze rubriek, die de tegemoetkoming in de maaltijden in het zelfbedieningsrestaurant voor zowel het statutair als het politiek personeel en de uitgaven voor infrastructuur omvat, werd het voorziene bedrag verminderd tot 290 000 euro.

624 ICT

De uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie worden als volgt begroot voor 2008 :

625 Vaste telefoon, fax en gsm en telegrammen

Door het contract gesloten met de Federale dienst voor overschrijdende raamcontracten zijn de gsm- abonnementen gratis geworden waardoor een daling van de begroting met 2,44 % wordt voorgesteld.

626 Kosten voor verzendingen

Gelet op de reële uitgaven, zowel in 2006 als deze die reeds werden gedaan in 2007 wordt voorgesteld een bedrag van 53 800 euro in te schrijven voor 2008.

628 Diverse uitgaven en preventie

Gelet op de verplichtingen inzake bouw- en milieuvergunningen wordt vaker een beroep gedaan op architecten en experten.

Deze rubriek omvat onder andere de honoraria van architecten, van experten en advocaten.

640 Sociale voordelen

In de begroting voor de uitgaven van 2008 werd voor deze rekening een bedrag van 589 500 euro ingeschreven. Deze rubriek omvat de sociale voordelen voor het statutair en voor het politiek personeel. Van deze voorzieningen wordt ongeveer 74 % uitbetaald als aanvullende kinderbijslagen.

2. Toelage voor de openbare financiering van de politieke partijen

In uitvoering van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle op de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen werd een bedrag van 9 806 000 euro uitgetrokken, hetgeen een verhoging met 688 800 euro betekent.

Deze verhoging is grotendeels toe te schrijven aan het verhoogde aantal stemmen dat in juni 2007 werd uitgebracht op de kieslijsten voor de Senaat (+ 296 925 stemmen). Daarenboven ligt ook de verhoging van de vereffeningscoëfficiënt aan de basis van de stijging met 7,55 % van deze voorzieningen.

B. INKOMSTEN — KLASSE 7

In zijn vergaderingen van 17 juli, 26 november en 6 december 2007 heeft het College van Quaestoren de ontwerpbegroting 2008 goedgekeurd, met inbegrip van de financiering, dit wil zeggen :

De regering heeft in het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor 2007 voor de Senaat een bedrag van 63 134 000 euro opgenomen. Per brief van 17 juli 2007 aan de minister van Begroting werd voor de dotatie van de Senaat een bedrag van 64 397 000 euro aangevraagd hetgeen een verhoging met 2 % betekent. Voor de financiering van de politieke partijen werd 9 806 000 gevraagd. Rekening houdend met 750 000 euro financiële opbrengsten bedraagt het gedeelte van de uitgaven dat door de eigen middelen moet gefinancierd worden 3 631 760 euro.

Het hiernavolgend taartdiagram geeft een beeld van de verschillende onderdelen van de uitgavenbegroting van de Senaat.

Vergelijkende Tabel Begrotingen 2007-2008

DOTATIE VAN DE SENAAT

Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008

Begroting 2008